重庆市江津区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明
日期:2019-08-29  作者:  浏览量:1904

一、部门基本情况

 

(一)职能职责。区人大常委会办公室主要负责区人大常委会机关的综合服务工作;负责组织召开区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作;起草区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的有关文件;负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、值班等工作;负责区人大常委会机关人事管理、政治学习、离退休人员管理服务、安全保卫、接待等工作;负责区人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作;沟通协调市、镇两级人大联动的有关工作;沟通协调人大机关与政府、法检“两院"及其职能部门所关联的工作,沟通与区委办公室、政府办公室、政协办公室的有关工作,沟通协调人大常委会各工作委员会的有关工作。

 

(二)机构设置。区人大常委会现有4个专门委员会,分别是监察与法制委员会、财政与经济委员会、教科文卫委员会、社会建设委员会;5个区人大常委会工作机构,分别是人大常委会办公室、人事代表工委、预算工委、城环工委和农工委。区人大常委会办公室下设9个科室1个信息中心,分别是综合科、行政科、调研科、秘书科、规范性文件备案审查科、人事代表联络科、信访科、经济监督科、财政国资监督科,人大信息中心。

 

  (三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和市委、市政府批准的《重庆市江津区机构改革方案》,经报区委批准,原江津区人民代表大会法制委员会办公室更名为江津区人民代表大会监察和法制委员会办公室;江津区人大常委会信访办公室改建为江津区人民代表大会社会建设委员会办公室,同时加挂江津区人大常委会信访办公室牌子;按照优化协同高效的原则,调整设置内设机构:增加经济监督科、财政国资监督科。

  

二、部门决算情况说明

 

  (一)收入支出决算总体情况说明

 

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,646.63万元,支出总计1,646.63万元。收支较上年决算数减少298.73万元、下降15.36%,主要原因是2018年区人大认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求压缩了人大执法检查、人大专项工作评议等项目支出,取消了本年度区人大代表培训。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,646.63万元,较上年决算减少298.73万元,下降15.36%,主要原因是2018年减少了区人大代表培训这一项目,压缩了人大专项工作评议等项目的支出规模。其中:财政拨款收入1,646.63万元,占100.00%

 

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,646.63万元,较上年决算数减少298.73万元,下降15.36%,主要原因是2018年减少了区人大代表培训这一项目,压缩了人大专项工作评议等项目的支出规模。其中:基本支出1,000.41万元,占60.75%;项目支出646.22万元,占39.25%

 

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,646.63万元,较上年决算数减少298.73万元,下降15.36%。主要原因是2018年减少了区人大代表培训这一项目,压缩了人大专项工作评议等项目的支出规模。较年初预算数增加184.88万元,增长12.65%。主要原因是人员经费增加,保险制度改革单位缴费增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,646.63万元,较上年决算数减少298.73万元,下降15.36%。主要原因是2018年未安排区人大代表培训,压缩了人大专项工作评议等项目的支出规模。

 

  3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 

 1)一般公共服务支出1,468.45万元,占89.18%,较年初预算数增加180.37万元,增长14.00%,主要原因是人员经费增加,保险制度改革单位缴费增加等。

 

  2)教育支出3.72万元,占0.23%,较年初预算数减少0.07万元,下降1.85%

 

  3)社会保障与就业支出103.68万元,占6.30%,较年初预算数增加4.56万元,增长4.60%,主要原因是保险制度改革单位缴费增加。

 

  4)医疗卫生与计划生育支出40.47万元,占2.46%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

 

  5)住房保障支出30.30万元,占1.84%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,000.41万元。其中:人员经费814.87万元,较上年决算数增加66.83万元,增长8.93%,主要原因是人员增加以及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费185.54万元,较上年决算数增加92.47万元,增长99.36%,主要原因是人员增加,物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

 

  2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

 

  三、“三公”经费情况说明

 

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

 

2018年度本部门“三公”经费支出共计52.28万元,较年初预算数减少10.72万元,下降17.02%;较上年支出数减少9.78万元,下降15.76%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

 

  (二)“三公”经费分项支出情况

 

12018年度本部门因公出国(境)费用14.94万元,主要是用于出国调研,学习美国先进农业技术。费用支出较年初预算增加14.94万元。主要原因是因公出国(境)年初不预算,按照实际费用列支。

 

2)公务车运行维护费27.92万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大调研、专项评议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元,下降30.20%,较上年支出数减少11.20万元,下降28.63%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

 

  3)公务接待费9.42万元,主要用于接待外省市人大到我单位学习调研人大代表之家、人大专项评议、财政预决算审查监督以及接受市级指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.58万元,下降59.04%;较上年支出数减少13.52万元,下降58.94%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

 

  (三)“三公”经费实物量情况

 

 2018年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待80批次856人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费110.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.58万元。

 

  四、其他需要说明的事项

 

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出185.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加92.47万元,增长99.36%,主要原因是邮电费、办公费和差旅费等经费较上年增长幅度较,物价上涨。

  

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额108.61万元,其中:政府采购货物支出87.85万元、政府采购工程支出3.56万元、政府采购服务支出17.20万元。

 

  五、预算绩效管理情况说明

  

(一)预算绩效管理工作开展情况

 

 根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,涉及资金388.5万元。本年度绩效自评工作正在实施过程中。

 

  六、专业名词解释

 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81220113

江津区人大办2018年度决算公开.xls